Plomero trabajando
Quiénes somos

Unidad Funcional de Control Interno e Integridad Institucional

Somos responsables de conducir y monitorear la implementación del Modelo de Integridad Pública y cumplimiento de las normas en materia de integridad y de control interno y lucha contra la corrupción.

Datos de contacto:controlinterno@unheval.edu.pe

Unidad Funcional de Control Interno e Integridad Institucional

Nuestras Funciones

a) Formular y proponer las estrategias, planes, programas, proyectos, lineamientos y directivas.
b) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y optimización de los recursos en el desarrollo de las actividades de la entidad.
c) Promover y desarrollar actividades enfocados a mejorar la calidad en los servicios que presta la institución.
d) Recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciantes y que contengan una solicitud de protección al denunciante.
e) Disponer la aplicación de las medidas de protección al denunciante o testigos, según corresponda, tras evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de corrupción.
f) Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica o Tribunal de Honor encargada de precalificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Tribunal de Honor, según corresponda.
g) Participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación del plan anticorrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.
h) Promover y difundir los principios y valores para el fortalecimiento de la Integridad y lucha contra la corrupción.
i) Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad el contenido de las capacitaciones de personal en materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la función pública.
j) Realizar visitas inopinadas a las unidades orgánicas y unidades funcionales a fin de prevenir actos de corrupción.
k) Evaluar la identificación de los riesgos de integridad pública y de desempeño, en coordinación con la Unidad Funcional de Modernización.
l) Monitorear el proceso de la implementación de la Gestión de Riesgos de integridad pública y de desempeño (Estratégico, Operativo, Tecnológico, Financiero, y otros).
m) Dirigir el proceso de implementación y actualización del Modelo de Integridad.
n) Dirigir y realizar el seguimiento a la implementación del sistema de control interno.
o) Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI y Planes de acción.
p) Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos en la presente Directiva.
q) Brindar asistencia técnica, capacitaciones y charlas sobre la implementación de Control Interno.
r) Realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones y levantamiento de observaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.
s) Brindar asistencia técnica para la presentación de Declaraciones Juradas.
t) Supervisar y monitorear la presentación de Declaraciones Juradas Ingresos, Bienes, y Rentas e Intereses.
u) Supervisar la presentación de la Relación de Nombramientos y Contratos de Obligados a la Presentación de Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas.
v) Elaborar informes y reportes de avance sobre los planes de trabajo, acción u otros según corresponda.
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Somos responsables de conducir y monitorear la implementación del Modelo de Integridad Pública y cumplimiento de las normas en materia de integridad y de control interno y lucha contra la corrupción.

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a) Formular y proponer las estrategias, planes, programas, proyectos, lineamientos y directivas.
b) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y optimización de los recursos en el desarrollo de las actividades de la entidad.
c) Promover y desarrollar actividades enfocados a mejorar la calidad en los servicios que presta la institución.
d) Recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciantes y que contengan una solicitud de protección al denunciante.
e) Disponer la aplicación de las medidas de protección al denunciante o testigos, según corresponda, tras evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de corrupción.
f) Trasladar la denuncia y los documentos que la sustentan a la Secretaría Técnica o Tribunal de Honor encargada de precalificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Tribunal de Honor, según corresponda.
g) Participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación del plan anticorrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.
h) Promover y difundir los principios y valores para el fortalecimiento de la Integridad y lucha contra la corrupción.
i) Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad el contenido de las capacitaciones de personal en materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la función pública.
j) Realizar visitas inopinadas a las unidades orgánicas y unidades funcionales a fin de prevenir actos de corrupción.
k) Evaluar la identificación de los riesgos de integridad pública y de desempeño, en coordinación con la Unidad Funcional de Modernización.
l) Monitorear el proceso de la implementación de la Gestión de Riesgos de integridad pública y de desempeño (Estratégico, Operativo, Tecnológico, Financiero, y otros).
m) Dirigir el proceso de implementación y actualización del Modelo de Integridad.
n) Dirigir y realizar el seguimiento a la implementación del sistema de control interno.
o) Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI y Planes de acción.
p) Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos en la presente Directiva.
q) Brindar asistencia técnica, capacitaciones y charlas sobre la implementación de Control Interno.
r) Realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones y levantamiento de observaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.
s) Brindar asistencia técnica para la presentación de Declaraciones Juradas.
t) Supervisar y monitorear la presentación de Declaraciones Juradas Ingresos, Bienes, y Rentas e Intereses.
u) Supervisar la presentación de la Relación de Nombramientos y Contratos de Obligados a la Presentación de Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas.
v) Elaborar informes y reportes de avance sobre los planes de trabajo, acción u otros según corresponda.